为全面实施预算绩效管理，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，我局扎实开展我县预算绩效管理工作，现将2021年预算绩效管理工作总结如下：

一、2021年预算绩效管理工作总结

（一）重要工作完成情况

1、预算绩效管理制度体系建设情况

为深入推进财政预算绩效管理工作，2021年，我局制定出台了《汾西县财政局关于印发<汾西县县级财政支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（汾财发〔2021〕6号）、《汾西县财政局关于印发<汾西县县级预算部门(单位)整体支出绩效管理暂行办法>的通知》（汾财发〔2021〕7号），2020年，我县制定出台了《中共汾西县委 汾西县人民政府关于印发<汾西县全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（汾发〔2020〕17号）和《中共汾西县委办公室 汾西县人民政府办公室关于印发<全面实施预算绩效管理办法（试行）>的通知》（汾办发〔2020〕24号），建立健全横向到边、纵向到底的预算绩效管理工作机制。近年来，我局先后制定出台了《汾西县县级财政支出项目绩效运行监控管理（暂行）办法》（汾财发〔2017〕54号）、《汾西县县级财政支出绩效评价结果应用（暂行）办法》（汾财发〔2017〕55号）、《汾西县县级部门预算项目支出绩效目标管理暂行办法》（汾财发〔2018〕70号）、《中介机构参与汾西县级财政支出绩效评价工作暂行办法》（汾财发〔2019〕49号）、《汾西县项目支出绩效评价管理暂行办法》（汾财发〔2020〕117号）等等，进一步明确绩效目标管理、监控管理、评价管理、结果运用及第三方评价内容和要求，为加快推进我县预算绩效管理指明方向。

2、绩效目标填报和审核情况

2021年绩效目标申报范围包括所有财政拨款资金。截止12月31日，我局审核绩效目标申报批复的项目共计806个，涉及单位107个，资金86164.405万元，2021年部门整体绩效目标申报试点单位9个，涉及资金10568.61万元。

3、绩效跟踪监控方面

（1）自行监控：7月13日组织各乡镇人民政府、社区管委会、县直各单位绩效负责人参加2021年度预算绩效管理业务培训会，会议就财政支出绩效运行跟踪监控业务进行了培训，要求各预算部门(单位)加强领导、精心组织、周密部署，把绩效运行跟踪监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，明确责任股室，确定专人，围绕2021年已批复的预算绩效目标开展监控，尽快将项目绩效运行跟踪监控工作落到实处。截止8月10日，绩效运行跟踪监控交回单位98个，项目661个，涉及资金83411.0522万元。

（2）财政重点监控：我局于7月下旬，择选了预算单位6个，项目7个，涉及资金14845万元，进行了财政重点监控，根据监控中存在的问题，我局下发《关于对2021年度财政重点监控项目整改意见的函》（汾财函〔2021〕27号），要求各涉及单位认真开展整改工作，并于9月15日前将整改情况反馈我局。

4、绩效评价方面

（1）单位自评方面。为进一步推进政府绩效管理和财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，截止2021年3月31日，我局圆满完成了2020年度财政安排项目支出绩效自评工作，全县交回项目绩效自评报告883份，涉及单位110个，资金144264.952638万元，其中统筹整合项目绩效自评报告90份，涉及单位19个，资金16705.487147万元。项目自评结果为“优秀”的564个，“良好”的314个，“合格”的5个，其中统筹项目自评结果为“优秀”的61个，“良好”的27个，“合格”的2个。2020年部门单位整体支出绩效自评表交回8份，涉及单位8个，资金2744万元，自评结果为“优秀”的4个，“良好”的4个。

（2）财政重点绩效评价方面。我局围绕《2021年度财政重点绩效评价实施方案》，强调疫情期间，各评价机构按照评价工作需要，须创新工作方法，严守疫情防控规定，确保疫情防控和绩效评价工作两不误。截止11月10日，经过专家二次评审和各中介机构的努力，绩效评价报告已全部交回，本年度绩效评价包括：1、重点绩效评价项目18个，涉及资金34401.1万元，评价结果等级为“优”的2个、“良”的12个，“中”的4个；2、整体支出绩效评价2个单位，涉及财政资金1284万元，评价结果等级为“良”的1个，“中”的1个。

5、评价结果应用情况

第三方绩效评价工作结束后，我局印发了《汾西县财政局关于2021年全县绩效评价结果情况的通报》（汾财发〔2021〕119号）、《汾西县财政局关于2021年全县绩效评价结果情况的呈报》（汾财发〔2021〕120号），将绩效评价结果全县通报并报县人大财经工委，并于12月2日将《汾西县财政局关于2021年全县绩效评价结果情况的通报》（汾财发〔2021〕119号）在汾西县政府网站公示，接受人大监督和社会监督，实现了绩效评价结果反馈透明化。随后又印发了《汾西县财政局关于2021年度绩效评价结果反馈书》（汾财发〔2021〕125），下发至各相关预算单位，并要求于12月31日前，根据全面实施绩效管理的相关要求，高度重视预算绩效管理工作，针对绩效重点评价报告、整体支出绩效评价报告中反映的问题，查找和分析原因，落实整改，我局将按照《汾西县财政局关于印发<汾西县县级财政支出绩效评价结果应用（暂行）办法>的通知》（汾财发〔2017〕55号）的要求，进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。

6、绩效信息公开情况

    绩效目标申报跟年初预算同步进行，随同部门预算一并批复并在县政府网站公示。

7、业务知识培训方面

为进一步提高预算绩效管理工作人员的综合业务能力和工作水平，推动我县预算绩效管理工作正常开展，我局1月20日组织召开了全县预算绩效管理业务培训会，培训内容包括：1、对2020年度已批复的预算绩效目标进行自评实务操作；2、对2020年度已批复的部门整体支出绩效目标进行自评实务操作。7月13日召开了2021年度预算绩效管理业务培训会。培训内容包括：1.部门整体绩效目标申报；2.对2021年已批复的预算绩效目标进行跟踪运行监控实务操作。11月26日召开了预算一体化2.0系统预算绩效管理业务实操培训。培训内容包括：1.预算部门（单位）绩效管理各环节业务填报操作；2.局各预算业务管理股室审核操作；3.绩效部门复核操作。

8、积极向市财政局报送预算绩效管理工作信息

按照市财政局绩效科的要求，2021年度我局完成了预算绩效管理信息每月报送工作，共计12篇。

（二）党风廉政建设落实情况

2021年度，我中心在局党委的正确领导下，认真贯彻落实十九大报告精神，努力学习《党章》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等，紧紧围绕中心工作，积极推进党风廉政建设，提高了党员干部的思想政治觉悟和防腐拒变意识，营造了风清正气的工作环境。

二、预算绩效管理工作中存在的问题和不足

（一）绩效管理理念有待进一步增强。虽然经过几年的绩效管理实践，绩效理念初步形成，但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段，有的部门对绩效管理工作认识不到位，只在乎“花钱是否合规合法”，却忽视了“花钱是否值得”。除此之外，由于一些部门不够重视预算绩效管理工作，工作人员自身缺乏主动性与积极性，常常抱着应付差事的工作态度，在争取资金的过程中十分主动和积极，但是在实际的绩效目标申报、跟踪监控和自评工作开展过程中不积极，需要我们再三督促才能完成，还有个别单位多次督促，却置之不理，缺少相关的责任追究制度。

（二）预算绩效管理专业人才比较缺乏。预算绩效管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，首先，作为财政部门从事预算绩效管理工作的人员，既要熟悉国家宏观政策和财政专业知识，又要精通部门项目管理，还要擅长信息处理。从实践来看，这样的复合型人才相对缺乏，难以适应绩效管理工作的更高要求。同时，预算单位财会人员不但要熟悉财政政策、财会知识，还要熟练掌握部门、单位职能和政府战略规划以及行业标准、项目管理特点等，这些都是编制预算绩效目标、跟踪监控、绩效自评所必须的基础条件，但是从绩效目标编制、跟踪监控、绩效自评工作情况分析，预算单位财会人员的综合能力，尚未达到绩效管理工作的基本需求。

三、2022年工作打算

县本级各预算单位是预算绩效管理的主体，我局将深化认识推进预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，认真贯彻中央及省市县关于全面实施预算绩效管理的改革精神和工作部署，紧紧围绕推动高质量发展，创新预算管理方式，硬化绩效责任约束，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。下一步，针对预算绩效管理存在的主要问题和薄弱环节，我局2022年将从以下几方面，提高财政资金使用绩效，推进预算绩效管理工作有进展、出实效。

一是不断强化单位预算绩效管理意识。全面开展、推进预算绩效管理已成为趋势，在此项工作开展的过程中，不仅需要财政部门的指导，单位的配合更为重要，如果少了单位的重视，预算绩效管理工作只能是纸上谈兵，无法进行。下一步我们将采用更加独特的培训方式，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，为开展预算绩效管理提供智力支撑。充分利用政府网络平台、专题会议等多种方式，加大宣传力度，不断树立单位的绩效理念，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金管理中，树立绩效意识，达到资金使用效益的最大化。

二是加强管理，督促进度，提高质量。积极督促项目单位及时申报项目绩效目标，加强绩效目标申报管理，认真审核绩效目标核心指标，要求项目单位设定绩效目标时要体现与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”，提高申报绩效目标质量。

三是将绩效评价结果运用落到实处。绩效评价完成后，要分析经验、问题，明确整改要求，督促项目管理单位及时整改。并对于评价优秀的项目，在下一年度加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结果合格以上的项目，在下一年度继续给予资金支持；对于评价结果不合格的项目，在下一年度取消项目，并启动问责机制。

四是做好2022年年初预算绩效目标申报审核汇总工作。

五是开展好2022年度预算绩效运行跟踪监控。计划对2022年上半年所有申报绩效目标的项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

六是抓紧完成预算管理绩效自评。严格按照省、市财政有关要求，于2022年3月底完成我县2021年的项目财政预算绩效的自评工作。

七是积极开展第三方绩效评价工作。

八是每月按时上报工作信息。