山西省汾西县和平镇人民政府

2020年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、-般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

汾西县和平镇人民政府属于行政单位，是县财政一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。经费支出全部纳入预算管理。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况 

编制委员会核设机构3个（政府、便民服务中心、计生服务中心）行政编制21人，事业编制13人，实有人员32人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1943.1万元、支出总计2157.52万元。与2019年相比，收入总计减少752.72万元，下降27.92%，支出总计减少896.61万元，下降29.36%。主要原因是比上年减少了沉陷区搬迁安置费、文化广场建设费、扶贫公司搬迁款、大型光伏分配、肉鸡产业分红、村集体经济发展项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1943.1万元，其中：财政拨款收入1921.41万元，占比98.88%；其他收入13.69万元，占比1.12%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2157.52万元，其中：基本支出1201.53万元，占比55.69%；项目支出955.98万元，占比44.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1929.41万元、支出总计2143.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少404.08万元，下降17.32%，财政拨款支出总计减少547.96万元，下降20.35%。主要原因是比上年减少了沉陷区搬迁安置费、文化广场建设费、扶贫公司搬迁款、大型光伏分配、肉鸡产业分红、村集体经济发展项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2143.82万元，占本年支出合计的99.36%。与2019年相比，财政拨款支出减少547.96万元，下降20.35%。主要原因是沉陷区搬迁安置费、文化广场建设费、扶贫公司搬迁款、大型光伏分配、肉鸡产业分红、村集体经济发展项目。其中，人员经费1018.69万元，占比47.51%，日常公用经费1125.14万元，占比52.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2143.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.17万元，占20.67%；社会保障和就业（类）支出55.39万元，占2.58%；卫生健康（类）支出30.12万元，占1.4%；节能环保（类）支出176.19万元，占8.21%；农林水（类）支出1355.9万元，占63.24%；住房保障（类）支出39.03万元，占1.82%；灾害防治及应急管理（类）支出41万元，占1.91%；其他（类）支出3.02万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1929.41万元，支出决算2143.82万元，完成年初预算的111.11%。其中：

本单位根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。具体如下：

一般公共服务支出年初预算348.73万元，支出决算443.17万元完成年初预算的127.08%，用于人员工资工资福利、公用经费、机关运行经费以及村级管理费。较2019年决算减少11.87万元，下降2.61%，主要原因村级运行经费未及时完成支付。

社会保障和就业（类）支出55.39万元，用于单位人员缴纳养老保险社会保障费用，较2019年减少了32.33万元，下降了36.85%，主要原因是减少自然灾害救济费。

卫生健康（类）支出30.12万元，用于单位人员缴纳医疗保险费用，较2019年增加了15.93万元，增长了112.2%，主要原因是增加肺炎疫情防控经费的支出。

节能环保（类）支出176.19万元，用于退耕还林的支出，较2019年减少了95.01万元，下降了35.03%，主要原因是减少了退耕还林补助金额。

农林水（类）支出1355.9万元，主要用于和平镇和平村水源地治理项目、环境治理、采煤沉陷区搬迁、以工代赈项目，较2019年增加了248.87万元，增长了22.48%， 主要原因是和平村水源地治理项目、以工代赈项目的支出。

住房保障（类）支出39.03万元，用于机关人员缴纳住房公积金，较2019年减少了454.23万元，下降了92.08%，主要原因是减少了和平镇季家庄村采煤沉陷区搬迁安置费。

灾害防治及应急管理（类）支出41万元，较2019年增加了20.3万元，增长了49.5%。主要原因增加了自然灾害救助应急冬春救助费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1187.84万元，其中：人员经费867.46万元，主要包括工资福利以及个人对家庭的补助；公用经费320.38万元，主要包括包括商品和服务的支出、安置补助、大型修缮、基本建设费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元，支出决算2.72万元，完成预算的90.66%，比2019年减少0.24万元，下降8.1%，主要原因是：按照上级要求减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，公务用车购置及运行费支出决算2.72万元,比上年减少0.24万元，下降8.1%,主要原因是：按照上级要求减少“三公”经费支出。2020年度无公务接待费用支出。公车保留车辆4辆，其中主要干部用车4辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出320.38万元，比2019年增加45.56万元，增长16.58%。主要原因是：比上年增加了防疫经费、壮大村集体资金的支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位不涉及2020年度县级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类的项目。

组织对“机关运转经费”“乡镇补贴”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1187.84万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

乡镇补贴主要用于乡镇机关、事业单位人员的生活补贴，年初预算22.54万元，项目自评得分为86.92分。全年预算数为22.54万元，执行数为22.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡镇补贴发放人数33人、二是乡镇补贴金额22.54万元。发现的主要问题及原因：聘用需求逐年增多，工资发放不规范。下一步改进措施：建立单位人员管理体制机制。乡镇补贴绩效自评综述：乡镇补贴项目绩效实现情况良好，总得分为86.92分，属于“良好”。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费，用于开展乡村疫情防控，设卡设点、人员防护、医疗救助、应急物资采购、宣传等方面的经费，年初预算7万元，项目自评得分为89.32分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防疫物资以及宣传印刷品资料。发现的主要问题及原因：要确保人民群众不因医疗费用问题不敢就诊，确保各地不因资金问题影响医疗救治和疫情防控。下一步改进措施：前部署防疫工作，深入摸排可疑人员，密切监控重点人员，采取多种防控手段，科学引导疫情防控。新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控自评综述：实现情况良好，总得分为89.32份，属于“良好”。

村级管理费主要用于村干部报酬、村公共设施的建设、办公费、印刷费、报刊费、电费等支出。年初预算206万元，项目自评得分为85.35分。全年预算数为206万元，执行数为170.8万元，完成预算的82.92%。项目绩效目标完成情况：主要是干部报酬，办公费用以及维修（护）费，共计金额170.8万元。发现的主要问题及原因：加快资金拨付，推动工作落实，不得出现截留、挪用等情况。下一步改进措施制订项目实施方案，落实任务分解，时间节点和完成最终目标。村级管理费绩效自评综述：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为85.35分，属于“良好”。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

              我单位不涉及部门评价项目。

（五）其他需要说明的事项

       我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

山西省临汾市汾西县和平镇人民政府.XLS